Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 76.690.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74267
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.690.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CO 08/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28006-12-53665
Monto Contrato
₲ 85.166.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.783.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.783.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina y Productos de Papel y Carton
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve