Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028669
Monto de la Factura
₲ 81.125.260
Nro. Solicitud de Transferencia
106981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.125.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
CO 10/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28006-12-54659
Monto Contrato
₲ 81.125.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.148.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.148.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tinta, Toner y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve