Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ
RUC
3511441-0
Número de Contrato
CO 12/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28006-12-54658
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.952.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tinta, Toner y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve