Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048033
Monto de la Factura
₲ 535.392
Nro. Solicitud de Transferencia
110841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.683
Retención DNCP
₲ 1.987
Retención IVA
₲ 8.587
Retención Renta
₲ 10.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-155178
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.974.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.