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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047962
Monto de la Factura
₲ 2.556.044
Nro. Solicitud de Transferencia
110841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.362

Retención DNCP
₲ 9.813
Retención IVA
₲ 15.802
Retención Renta
₲ 50.067
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-155178
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.974.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.