Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051844
Monto de la Factura
₲ 28.285.656
Nro. Solicitud de Transferencia
159443
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.133.165
Retención DNCP
₲ 106.917
Retención IVA
₲ 218.894
Retención Renta
₲ 826.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-155178
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.974.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.