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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046845
Monto de la Factura
₲ 4.857.749
Nro. Solicitud de Transferencia
94557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.712.012

Retención DNCP
₲ 18.623
Retención IVA
₲ 32.099
Retención Renta
₲ 95.015
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-155178
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.974.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.