Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051294
Monto de la Factura
₲ 3.405.197
Nro. Solicitud de Transferencia
138556
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.743
Retención DNCP
₲ 12.905
Retención IVA
₲ 23.770
Retención Renta
₲ 99.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-155178
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.974.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.