Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 24.801.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.586.060
Retención DNCP
₲ 88.385
Retención IVA
₲ 676.413
Retención Renta
₲ 450.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
346
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-83649
Monto Contrato
₲ 232.801.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.390.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.390.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258681
Nombre de la Licitación
LCO N° 30 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia