Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003934
Monto de la Factura
₲ 274.041.430
Nro. Solicitud de Transferencia
27691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.041.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-78312
Monto Contrato
₲ 274.041.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.608.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.608.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional