Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004951
Monto de la Factura
₲ 2.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86575
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-78042
Monto Contrato
₲ 209.765.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.482.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.482.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional