Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 16.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
28955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.333.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dolores Concepción Vega Ovelar
RUC
1542279-8
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-84219
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.831.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.831.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258679
Nombre de la Licitación
LCO 33-CONS. P/PRESTACION DE SERV. DE ASIST SOCIAL EN LAS DIF. PENIT. DEL PASI EN EL MARCO DEL PLAN NAC DE SALUD INT. Y REHABIL. SOCIAL DEL SIST. PENIT. (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia