Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152864
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-76489
Monto Contrato
₲ 23.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.690.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.690.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256576
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional