Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-74566
Monto Contrato
₲ 439.999.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.431.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.431.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional