Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 15.867.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93333
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.867.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-74566
Monto Contrato
₲ 439.999.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.431.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.431.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional