Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 181.570.830
Nro. Solicitud de Transferencia
39733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.570.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-83972
Monto Contrato
₲ 181.570.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.670.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.670.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258681
Nombre de la Licitación
LCO N° 30 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia