Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
07-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT
RUC
2358053-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-76216
Monto Contrato
₲ 190.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.738.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.738.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Metalicos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional