Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-5255415
Monto de la Factura
₲ 5.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62382
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.478.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-71082
Monto Contrato
₲ 319.889.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.209.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.209.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248384
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia