Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
68/13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-83006
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.324.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.324.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265873
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional