Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54874
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.291
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
68/13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-83006
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.324.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.324.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265873
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional