Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 74.078.561
Nro. Solicitud de Transferencia
24253
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.078.561
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-81514
Monto Contrato
₲ 74.078.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.447.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.447.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional