Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 161.805.448
Nro. Solicitud de Transferencia
45164
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2014
Fecha de la Transferencia
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.805.448
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-81694
Monto Contrato
₲ 161.805.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.874.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.874.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional