Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 184.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.048.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-83647
Monto Contrato
₲ 184.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.026.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.026.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258681
Nombre de la Licitación
LCO N° 30 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia