Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 120.785.032
Nro. Solicitud de Transferencia
152234
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.785.032
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
40/13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-78791
Monto Contrato
₲ 241.570.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.650.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.650.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257648
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Regional Chore
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional