Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0201786
Monto de la Factura
₲ 100.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92369
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
230/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-76031
Monto Contrato
₲ 379.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.297.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.297.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251478
Nombre de la Licitación
LCO N° 19 - SERVICIO DE SEGUROS PARA EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia