Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003248
Monto de la Factura
₲ 17.854.888
Nro. Solicitud de Transferencia
46115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.854.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-70759
Monto Contrato
₲ 599.564.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.175.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.175.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250684
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 -ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia