Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 35.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-82005
Monto Contrato
₲ 149.871.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.524.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.524.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional