Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 19.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.908.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-78798
Monto Contrato
₲ 141.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.328.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.328.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257464
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enceres
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional