Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 71.776.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.776.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA
RUC
1349051-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-81710
Monto Contrato
₲ 319.908.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.226.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.226.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257188
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Accesorios y Repuestos para Informatica
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional