Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003809
Monto de la Factura
₲ 54.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39023
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.235.529
Retención DNCP
₲ 195.743
Retención IVA
₲ 1.498.037
Retención Renta
₲ 998.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-83157
Monto Contrato
₲ 54.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.235.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.235.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261508
Nombre de la Licitación
LCO N° 22 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DGE (ALA)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia