Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-71850
Monto Contrato
₲ 51.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250747
Nombre de la Licitación
LCO N°04 -SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MJT
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia