Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003493
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
191/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-75487
Monto Contrato
₲ 450.901.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.339.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.339.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251439
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/13 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, Y KIT ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia