Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 132.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86470
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.926.177
Retención DNCP
₲ 464.179
Retención IVA
₲ 3.626.400
Retención Renta
₲ 4.835.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23039-24-238909
Monto Contrato
₲ 531.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.704.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.704.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DNM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES