Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026610
Monto de la Factura
₲ 15.978.377
Nro. Solicitud de Transferencia
40995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.891.848
Retención DNCP
₲ 55.779
Retención IVA
₲ 435.774
Retención Renta
₲ 581.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23039-24-238264
Monto Contrato
₲ 513.972.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.022.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.022.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439829
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES