Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026614
Monto de la Factura
₲ 14.498.714
Nro. Solicitud de Transferencia
40995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.512.801
Retención DNCP
₲ 50.614
Retención IVA
₲ 395.419
Retención Renta
₲ 527.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23039-24-238264
Monto Contrato
₲ 513.972.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.022.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.022.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439829
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES