Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014156
Monto de la Factura
₲ 123.326.970
Nro. Solicitud de Transferencia
4381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.940.737
Retención DNCP
₲ 430.523
Retención IVA
₲ 3.363.463
Retención Renta
₲ 4.484.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23039-24-239642
Monto Contrato
₲ 582.451.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.630.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.630.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DNM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES