Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115605
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12002-12-58442
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.663.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.663.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica