Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017684
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.418.181
Retención DNCP
₲ 1.410.909
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23036-21-207241
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.731.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.731.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Imprenta
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)