Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011538
Monto de la Factura
₲ 158.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86669
Monto Contrato
₲ 158.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.331.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.331.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico