Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 128.130.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.130.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-94403
Monto Contrato
₲ 427.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.165.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.165.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272955
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE ESCALERAS DE SALIDAD DE EMERGENCIA PARA LA SEDE 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico