Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 298.970.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70669
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.315.700
Retención DNCP
₲ 1.065.423
Retención IVA
₲ 8.153.746
Retención Renta
₲ 5.435.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-94403
Monto Contrato
₲ 427.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.165.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.165.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272955
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE ESCALERAS DE SALIDAD DE EMERGENCIA PARA LA SEDE 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico