Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167217
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.765
Retención DNCP
₲ 1.326
Retención IVA
₲ 10.145
Retención Renta
₲ 6.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
121/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-97468
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.854.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.854.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272974
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico