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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001164
Monto de la Factura
₲ 23.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87102
Monto Contrato
₲ 290.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.608.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.608.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico