Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011648
Monto de la Factura
₲ 262.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.616.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87102
Monto Contrato
₲ 290.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.608.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.608.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico