Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 247.450.060
Nro. Solicitud de Transferencia
62020
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.450.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86339
Monto Contrato
₲ 363.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.869.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.869.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico