Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 499.884
Nro. Solicitud de Transferencia
49786
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.103
Retención DNCP
₲ 1.781
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-85274
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.359.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.359.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico