Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 4.477.356
Nro. Solicitud de Transferencia
105774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.884
Retención DNCP
₲ 15.956
Retención IVA
₲ 122.110
Retención Renta
₲ 81.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-85274
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.359.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.359.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico