Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 4.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.421.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87188
Monto Contrato
₲ 14.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.714.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.714.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico