Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 37.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46758
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86080
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.512.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.512.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico