Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 47.458.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.131.885
Retención DNCP
₲ 169.124
Retención IVA
₲ 1.294.315
Retención Renta
₲ 862.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102472
Monto Contrato
₲ 253.651.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.877.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.877.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico